Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv räknar med att gå 13,7 miljoner back under året. Och även för kommande år ser det tufft ut.
– Vi äskar en del extra pengar hos kommunledningen. För 2020 handlar det om 19 miljoner. Får vi inte det innebär det mycket stora utmaningar för samtliga verksamheter, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson (S).
Siffrorna har rasat iväg ordentligt vad gäller årets siffror, Vårprognosen talade bara om fem miljoner i minus.
Det finns flera orsaker:
Äldreomsorgen väntas totalt gå 15 miljoner back i år.
Äldreboendena Solhällan och Vårlöken går back tre miljoner. Det är personalkostnaderna som sticker iväg. Brukarna har varit sjuka vilket krävt att personalen jobbar mycket kväll och natt.
Även kostnaderna vid demenscentret Kärråkra ökar genom höga personalkostnader. Där handlar det om minus 1,5 miljon. Korttidsplaceringarna vid Ölycke beräknas kosta 800 000 kronor mer än budgeterat.
Antalet timmar inom hemvården har ökat. Här blir minuset en halv miljon.
Sedan maj har antalet brukare ökat rejält, som en följd av att fler skrivs ut snabbare från sjukhusvård, och de som har anlänt till Eslöv har varit sjukare än tidigare.
– Bara i augusti ska det ha kommit 30 nya från sjukhuset. De är vårdkrävande och flera av dem har inte haft hemvård tidigare, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson (S).
I botten ligger en överenskommelse med Region Skåne om att kommunerna ska göra mer för de här personerna.
– Problemet är att vi inte fått några pengar för det även om vår organisation är väldigt duktig på att ta hand om dem, och vi gör allt vi kan, säger Tony Hansson och nämner att förvaltningen har på gång en del tekniska projekt som ska försöka få ner kostnaderna.
Bland annat GIS, som är ett geografiskt informationssystem som ska hjälpa till att optimera hur hemtjänstpersonalen förflyttar sig mellan brukarna.
HS-avtalet med Region Skåne har inneburit högre personalkostnader för Eslövs kommun. Man har svårt att hitta sjuksköterskor att anställa, och har under sommaren tvingats ta in fyra sköterskor via bemanningsföretag för att fylla vakanser. Det har inneburit att timkostnaden ökat från 300-400 kronor i timmen till 600 kronor.
Vad gäller kostnaderna för funktionsnedsättning ligger de 1,5 miljoner över vad som finns avdelat pengar till.
LSS-boendena för vuxna har en ansträngd arbetsmiljö och låg bemanning. Enligt Hansson handlar det om att brukarna blir äldre och mer krävande, utan att antalet anställda anpassats till det.
LSS-boendet för barn går back en miljon och två nya LSS-beslut blir dyra för Eslöv. Var och en av de här personerna kostar kommunen 1,5 miljoner kronor årligen.
14 personer finns placerade inom socialpsykiatrin mot bara elva platser. Här blir ett underskott på en miljon.
Kostnaderna för socialtjänst för dem över 18 år i Eslöv går back med 6,7 miljoner kronor för helåret. Det handlar om missbrukare som omhändertas och kvinnor som måste få skyddat boende.
Ekonomiska biståndet visar tillfälligt ett plus på två miljoner, men den siffran vänds till ett minus.
– Vi har fått pengar från Migrationsverket, men de ska räcka i flera år. Det handlar om en konstig budgetsiffra. Hur det kommer att se ut framöver vet vi inte, säger Hansson.
De olika minusposterna räknas samman med en central pott, som finns att ta till.
Nämnden vill i år ha sex miljoner av kommunledningen för främst placeringar av socialtjänst över 18 år, men även för en ny lag som säger att arbetsgivaren ska tvätta hemtjänstpersonalens kläder.
För nästa år ville nämnden ha totalt 35 miljoner mer än i årets budget. Av det är 14 miljoner kompensationer för volymökningar. Hittills har man fått klartecken för tio miljoner för löneökningar, samt sex miljoner i kompensation för statliga indragningar.
Vid nämndens möte avstod C, V och SD från att delta i beslutet om budgeten.
– Det är ett bekymmer att de partierna inte vill säga vad de vill göra istället, säger Tony Hansson.